Ferretería DNJR
Accesos rápidos
Últimas ventas
| Fecha | Vendedor | Total | Pago |
|---|
Venta
Buscá por código de barras o descripción y armá la venta.
Buscar producto
Ticket
| Producto | Cant. | P. unit. | Subtot. |
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Stock
Catálogo de productos e ingreso de mercadería.
Importar catálogo de un proveedor
Subí la planilla Excel/CSV o el PDF de precios del proveedor. Después vas a poder revisar y corregir cada fila antes de confirmar.
Destildado: los productos que ya tienen un % o un precio propio lo conservan.
Destildado: solo se actualiza catálogo y precios, el stock no se toca.
Indicá qué columna es cada dato
Revisá los datos antes de confirmar
| Código | Cód. interno | Descripción | Costo | Unidad | % gan. | P. venta | Cant. |
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Últimos movimientos de stock
| Fecha | Tipo | Proveedor | Detalle | Usuario |
|---|
Ingresar mercadería
Fraccionamiento: vender por unidad suelta
Para productos que el proveedor vende por paquete/bolsa/caja pero que querés poder vender de a uno (ej: una bolsa de 100 broches). No hay forma de adivinarlo solo con la descripción —en bulonería y tornillería "x" casi siempre es una medida, no una cantidad— así que lo marcás vos: buscá el producto, revisalo, y si corresponde completá cuántas unidades trae. Es lo mismo que te aparece directamente en Ventas al lado de cada resultado, para hacerlo ahí mismo mientras vendés; esta tabla es para adelantarte con varios juntos cuando tengas un rato.
Catálogo
Solo actualiza productos que ya tienen un % de ganancia guardado (columna "% Gan."); útil si cargaste catálogo antes de tener el redondeo, o si cambiaste algo a mano.
| Código | Cód. interno | Descripción | Proveedor | Stock | Costo | % Gan. | P. venta |
|---|
* Los productos sin un % de ganancia asignado muestran el margen resultante entre costo y precio de venta actual, calculado al vuelo. Hacé clic en "%" para fijarles un porcentaje propio.
Borrar el catálogo de un proveedor
Borra todos los productos de un proveedor para volver a cargarlos limpios. Los que tienen ventas o devoluciones no se borran (para no romper el historial). Antes bajá un backup desde Caja y reportes.
Presupuestos
Los presupuestos que dejás guardados para un cliente. No tocan stock ni caja hasta que los pasás a venta.
| N° | Fecha | Cliente | Ítems | Total | Vence |
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Clientes y cuenta corriente
Alta de clientes y cobro de saldos pendientes.
Clientes
| Nombre | Contacto | Fact. | Saldo |
|---|
Nuevo cliente
Caja y reportes
Balance de caja, ganancia real y valorización del inventario.
Backup de todos los datos
Descargá un archivo con TODO el historial, leído directo de la base de datos (productos con foto, ventas, clientes, caja, turnos y cuentas corrientes). Hacé uno seguido y guardalo en otro lugar (pendrive, Drive). No incluye los PIN de los usuarios.
Fondo de la pantalla de inicio de sesión
Si el diseño de cartel de chapa no les cierra, subí una foto del local (o la que prefieran) para usar de fondo en la pantalla donde eligen el usuario. Se guarda en esta computadora — cada PC puede tener la suya.
Turnos (apertura y cierre de caja)
| Usuario | Apertura | Cierre | Diferencia |
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La diferencia compara lo declarado al cerrar contra el efectivo esperado por el sistema (ventas en efectivo, cobros y movimientos manuales durante el turno). Es aproximado: los cobros de cta. cte. y los movimientos manuales se asumen en efectivo porque el sistema no guarda ese dato.
Ganancia real por período
Movimiento manual de caja
Deudores
| Cliente | Saldo |
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Últimos movimientos de caja
| Fecha | Tipo | Monto | Concepto |
|---|
Historial de ventas
Memoria de todos los tickets generados. Se muestran los más recientes; tocá "Ver más" para seguir bajando, o buscá por cliente, vendedor, monto o N° de ticket, o elegí fechas.
| Fecha | Cliente | Vendedor | Total | Pago |
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Estadísticas y márgenes
Qué productos dejan ganancia real y cuáles tienen capital inmovilizado por baja rotación.
Pedidos a proveedores
Arma un pedido separado por proveedor con los productos que hay que reponer, usando el código que cada uno reconoce.
Búsqueda inteligente
Tus productos se agrupan por tipo al instante y la IA les pone nombre claro y anota cómo los pide la gente (aunque cada proveedor los escriba distinto). En Venta, debajo de los resultados, aparecen "También relacionados". Podés desactivar, editar o borrar cualquier familia.
Códigos de barra
Generá e imprimí etiquetas con código de barras a partir del código interno de cada producto.
Armar lista para imprimir
Para un pedido con varios artículos: escaneá o tipeá cada código, ajustá la cantidad si hace falta, y Enter. La cantidad queda puesta para el siguiente que agregues, para no tener que retipearla si son todas iguales.
¿Tenés el pedido en PDF o Excel? Subilo para cargar todos los códigos de una sola vez:
Sin productos elegidos todavía.
Usa el tamaño y la configuración de etiquetas de más abajo. Si querés cambiarlos, hacelo ahí antes de tocar este botón.
Si a las etiquetas impresas se les corta el final del código, probá correr el dibujo a la izquierda (por ejemplo −1,5). Las barras se dibujan nítidas, sin perder ancho de línea.
Pensado para tu impresora térmica de tira doble (hasta 100mm de ancho): por defecto, 2 etiquetas de 40x30mm en paralelo. El PDF sale con un par de etiquetas por página (o una sola si elegís tira simple), del tamaño exacto que pongas acá.
| Código a imprimir | Descripción | Proveedor | Precio | Etiquetas |
|---|
Se imprime el código más corto de cada producto (el interno o el código, el que sea más corto). El número de "Etiquetas" define cuántas copias de esa etiqueta salen — subilo si querés varias del mismo producto.
"Imprimir directo" manda los comandos a la impresora conectada a esta computadora, sin pasar por PDF — usalo si el PDF te sale rotado o desacomodado.
Tienda online
Qué productos se publican, tus datos de contacto y las categorías que ven tus clientes.
Publicación y datos de la tienda
Una página para que tus clientes vean productos con foto y precio, armen el carrito y te manden el pedido por WhatsApp. Solo aparecen los productos que marques como publicados (se marcan al editar cada producto, o todos juntos acá abajo).
0 productos publicados · Abrir la tienda
Datos del local en la tienda
El nombre, el lema y la dirección salen de Usuarios > Datos del comercio.
Categorías
Los clientes filtran por categoría con botones arriba de la tienda. Se asignan solas según la descripción; las que estén mal se corrigen en Editar producto.
Destacados
Aparecen en una fila arriba de todo. Se marcan en Editar producto ("Destacado").
Usuarios
Administradores tienen acceso total. Los vendedores no ven Caja y reportes, Estadísticas ni esta sección.
Datos del comercio
Esto es lo que ven tus clientes: en el menú, en el ticket impreso, en los mensajes de WhatsApp y en el presupuesto en PDF.
Dirección, teléfono, CUIT y mail son opcionales: si los completás, aparecen en el encabezado del presupuesto en PDF; si los dejás vacíos, esa línea simplemente no se muestra.
Usuarios
| Nombre | Rol | Vence |
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Nuevo usuario
Facturación
Registrá acá las Factura C que sacás en Comprobantes en línea y mirá cuánto llevás facturado en los últimos 12 meses contra el tope de tu categoría. Esto es solo un registro: no emite facturas ni se conecta con ARCA.
Facturado en los últimos 12 meses
Mes a mes
| Mes | Facturas | Facturado |
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Categoría y tope
El tope lo cargás vos (ARCA lo actualiza cada tanto): mirá el valor vigente de tu categoría y escribilo acá.
Ventas
| Venta | Fecha | Cliente | Pago | Total | Factura |
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Proveedores
Alta de proveedores y registro de pagos. Cada pago se descuenta de la caja y se suma en Estadísticas.
Proveedores
| Nombre | Teléfono | Pagado total |
|---|
Nuevo proveedor
Manual de uso
Guía paso a paso del sistema de Gestión Comercial, para vendedores y administradores.
Contenido
- Introducción y objetivos
- Requisitos previos y acceso
- Interfaz general (mapa del sistema)
- Procedimientos paso a paso
- Errores comunes y cómo resolverlos
- Buenas prácticas y seguridad
1. Introducción y objetivos
Gestión Comercial es el sistema con el que se maneja el negocio todos los días: vender, controlar el stock, llevar la caja, anotar lo que los clientes deben y armar los pedidos a los proveedores. Se usa desde el navegador, en cualquier computadora o celular con internet, y los datos quedan guardados en la nube: lo que se carga en una computadora se ve enseguida en las demás.
Para qué sirve
- Cobrar rápido y emitir el ticket de cada venta.
- Saber cuánto stock hay de cada producto y qué hay que reponer.
- Controlar el efectivo de la caja y cerrar el turno sin diferencias.
- Llevar la cuenta corriente de cada cliente.
- Ver cuánto se gana realmente en cada período.
Nota: el sistema no reemplaza a la facturación electrónica. La pantalla Facturación es solo un registro de lo que ya se facturó por afuera, para controlar el tope del monotributo. Los tickets dicen "Documento no válido como factura".
Quién ve qué: hay dos tipos de usuario. El Administrador ve todo. El Vendedor ve Inicio, Venta, Clientes y cta. cte., Pedidos a proveedores, Códigos de barra y este Manual. Las secciones de este manual marcadas con solo admin no las puede hacer un vendedor.
2. Requisitos previos y acceso
Qué necesitás
- Una computadora, tablet o celular con internet.
- El navegador Google Chrome actualizado (recomendado).
- La dirección web del sistema de tu negocio (te la da el dueño).
- Tu usuario y tu PIN (4 caracteres o más). Los crea el administrador.
- Para imprimir tickets y etiquetas directo en la impresora térmica: la computadora tiene que tener instalado el ayudante de impresión. Si no lo tiene, el ticket se imprime por la ventana común de Chrome.
Cómo ingresar
- Abrí la dirección del sistema en Chrome. Conviene guardarla como favorito.
- En la pantalla "¿Quién sos?" tocá la tarjeta con tu nombre. No se escribe el usuario: se elige.
- Escribí tu PIN y apretá Ingresar (o Enter).
- Aparece "Apertura de caja": escribí con cuánto efectivo abrís la caja y tocá Confirmar apertura. Si no te corresponde abrir caja, tocá Omitir por ahora.
Nota: si el sistema es nuevo y no hay usuarios, la primera vez aparece "Configuración inicial": se crea el usuario administrador con su nombre y un PIN. Después ese administrador crea a los vendedores desde Usuarios.
Nota: si no tocás nada durante 16 horas, la sesión vence y hay que volver a ingresar el PIN.
3. Interfaz general (mapa del sistema)
A la izquierda está el menú, con el nombre del negocio arriba y tu nombre, tu rol y Cerrar sesión abajo. A la derecha se muestra la pantalla elegida.
| Menú | Para qué sirve | Quién lo ve |
|---|---|---|
| Inicio | Ventas de hoy, valor del stock, productos con stock bajo, deuda de clientes, accesos rápidos y últimas ventas. | Todos |
| Venta | Buscar productos, armar el ticket, cobrar y hacer presupuestos. | Todos |
| Stock | Ingresar mercadería, importar listas de precios, editar el catálogo. | Admin |
| Clientes y cta. cte. | Alta de clientes, ver saldos y cobrar deudas. | Todos |
| Caja y reportes | Balance de caja, turnos, movimientos manuales, historial de ventas, devoluciones y backup. | Admin |
| Estadísticas y márgenes | Ganancia, productos que no rotan y pagos a proveedores por período. | Admin |
| Pedidos a proveedores | Lista de lo que hay que reponer, por proveedor, y borrador de pedidos. | Todos |
| Códigos de barra | Armar e imprimir etiquetas de productos. | Todos |
| Usuarios | Datos del comercio y alta de usuarios. | Admin |
| Facturación | Registro de lo facturado contra el tope del monotributo. | Admin |
| Proveedores | Alta de proveedores y registro de pagos. | Admin |
| Manual | Esta guía. | Todos |
Atajos de teclado
/va a Venta y deja el cursor en el buscador.Cabre la búsqueda rápida de clientes.F9pone el sistema en pantalla completa.Esccierra los carteles abiertos.
4. Procedimientos paso a paso
4.1 Hacer una venta
Prerrequisitos: haber ingresado al sistema. Conviene tener la caja abierta (ver 4.5).
- Entrá a Venta.
- Buscá el producto: escaneá el código de barras con la pistola, o escribí parte del nombre o del código. Si te equivocás una letra, el buscador igual lo encuentra.
- El producto aparece en la lista de resultados. Tocá la fila para agregarlo al ticket (queda tildado). Tocarla otra vez lo saca. Podés tildar varios seguidos.
- Si el mismo código existe en dos proveedores, elegí el proveedor en el desplegable junto al buscador.
- En el ticket, ajustá la cantidad de cada línea. Acepta decimales con coma para kilos, litros o metros. La ✕ quita la línea.
- Si lo que se vende no está cargado, usá + Vender algo que no está cargado: escribí descripción, precio y cantidad, y tocá Agregar al ticket.
- Si corresponde, cargá un descuento (en % o en $).
- Elegí el método de pago: Efectivo, Débito, Transferencia o Cuenta corriente.
- Con Efectivo, escribí en Paga con lo que entrega el cliente y el sistema muestra el vuelto.
- Para pagar con dos medios, tildá Dividir en 2 medios y escribí el monto del primero. El resto se calcula solo.
- Con Cuenta corriente es obligatorio elegir el Cliente.
- Tocá Confirmar venta. Se abre una vista previa del ticket que todavía no guardó nada.
- Tocá Confirmar e imprimir (o Confirmar sin imprimir). Para arrepentirte, ← Volver / Cancelar ticket.
Resultado esperado: aparece "Venta #N registrada correctamente", el stock baja, la plata entra a la caja (o a la cuenta del cliente) y el ticket se imprime. Después podés usar Reimprimir ticket, Descargar PDF o Enviar por WhatsApp.
Nota: el escaneo no agrega solo el producto: lo muestra en la lista y hay que tocarlo. Es a propósito, para ver el producto antes de venderlo.
Nota: el sistema no bloquea una venta sin stock: la deja pasar, deja el stock en 0 y avisa en rojo "Atención: se vendió sin stock suficiente". Conviene revisar ese producto.
Presupuesto: con el ticket armado, completá Validez del presupuesto (días) y tocá Generar presupuesto. No toca stock ni caja; se puede imprimir, descargar en PDF o mandar por WhatsApp. Con Guardar presupuesto queda guardado en la pestaña Presupuestos: desde ahí lo podés ver en PDF, Editar (sumar o sacar mercadería) o Vender si el cliente lo aprueba; al confirmar la venta queda marcado como vendido.
4.2 Hacer una devolución solo admin
Prerrequisitos: la venta original tiene que estar registrada en el sistema.
- Entrá a Caja y reportes y buscá el Historial de ventas.
- Encontrá la venta con los filtros Buscar (cliente o vendedor), Desde y Hasta. Sin filtros, solo se ven las últimas 10.
- Tocá Devolver en la fila de esa venta.
- En "Devolver productos", escribí la cantidad que devuelve el cliente en cada ítem. Podés devolver solo una parte. Cada ítem muestra cuánto se vendió y cuánto queda disponible para devolver.
- Tocá Confirmar devolución.
Resultado esperado: "Devolución #N registrada por $…". Los productos vuelven al stock y se ajusta el dinero: si se pagó en efectivo, sale un egreso de la caja; si fue con débito o transferencia, no sale plata del cajón; si fue en cuenta corriente, baja la deuda del cliente.
Nota: en ventas pagadas con dos medios, el ajuste se hace según el método principal de la venta, no se reparte proporcionalmente.
4.3 Dar de alta mercadería nueva o ingresar stock solo admin
Prerrequisitos: tener a mano el código de barras, el costo y el proveedor. Si el proveedor no existe, se puede escribir uno nuevo en el mismo formulario.
- Entrá a Stock, panel Ingresar mercadería.
- Escribí o escaneá el Código de barras y elegí el Proveedor. Un producto se identifica por código y proveedor.
- Si el producto ya existe: escribí la Cantidad a ingresar y el Costo de lista (se completa con el último costo). La cantidad se suma al stock.
- Si es nuevo, aparecen campos extra: Descripción, Precio de venta (o % de ganancia para que lo calcule el sistema) y Se vende por (unidad, kilo, litro, metro…). Opcionalmente cargá una foto.
- Si viene en bolsa o caja de varias unidades, tildá esa opción e indicá cuántas trae. El sistema calcula el costo por unidad.
- Tocá Ingresar.
Resultado esperado: "Mercadería ingresada correctamente" y el producto queda disponible para vender.
Para cargar una lista completa de un proveedor: usá Importar catálogo de un proveedor, subí el Excel, CSV o PDF, indicá el % de ganancia, marcá qué columna es cada dato (como mínimo Descripción y Costo), revisá la vista previa y tocá Confirmar importación.
Nota: para corregir un producto, usá Editar en el catálogo. Ahí el campo Stock actual reemplaza el número (no lo suma). Antes de borrar catálogos enteros, bajá un backup desde Caja y reportes.
4.4 Cobrarle una deuda a un cliente (cuenta corriente)
Prerrequisitos: el cliente tiene que estar cargado y tener saldo pendiente.
- Entrá a Clientes y cta. cte. (o apretá
Cpara buscarlo rápido). - Ubicá al cliente. Con Ver cuenta podés revisar su detalle del mes.
- Tocá Cobrar en su fila y escribí el monto que paga.
- Revisá la vista previa del comprobante y tocá Confirmar e imprimir o Confirmar sin imprimir.
Resultado esperado: "Pago registrado correctamente" y el saldo del cliente baja.
Cliente nuevo: en el panel Nuevo cliente el único dato obligatorio es el nombre. Tocá Crear cliente.
Nota: un cliente con saldo pendiente no se puede eliminar.
4.5 Abrir y cerrar la caja
Prerrequisitos: estar identificado con tu usuario.
Apertura
- Al ingresar, en "Apertura de caja" escribí el efectivo con el que arrancás.
- Tocá Confirmar apertura.
Cierre
- Tocá Cerrar sesión (abajo a la izquierda).
- El sistema muestra el efectivo esperado aproximado y pregunta cuánto efectivo dejás en la caja. Contá el cajón y escribí el monto real.
- Confirmá. Si dejás el campo vacío o cancelás, el turno no se cierra.
Resultado esperado: el turno queda cerrado y el administrador ve la Diferencia en Caja y reportes → Turnos: verde si es cero, rojo si falta plata y dorado si sobra.
Movimientos manuales solo admin: para registrar un retiro o un ingreso que no es una venta, usá Caja y reportes → Movimiento manual de caja (Tipo, Monto y Concepto) y tocá Registrar movimiento.
Nota: el sistema no obliga a tener un turno abierto para vender, pero sin turno el control de la caja pierde sentido. Abrí siempre la caja al empezar.
4.6 Armar un pedido a un proveedor
Prerrequisitos: los productos tienen que tener su proveedor asignado.
- Entrá a Pedidos a proveedores.
- En "Pedir si stock ≤" poné el número (8 por defecto) y tocá Generar pedidos. Aparecen los productos que llegaron a ese stock, agrupados por proveedor.
- Tildá lo que querés pedir y ajustá la cantidad en la columna Pedir. El casillero queda en verde. Lo que tildás queda guardado, así que podés seguir después.
- Tocá Ver borrador para ver todo lo tildado, de todos los proveedores. Al tocar un proveedor se despliegan sus artículos.
- Con Abrir pedido se arma el texto para copiar o imprimir. Con Excel se descarga la planilla.
Resultado esperado: un pedido por proveedor, con los códigos que ese proveedor reconoce, listo para mandar.
4.7 Cambiar un PIN olvidado solo admin
El sistema usa PIN y no contraseña. Si alguien se olvida el suyo, lo cambia un administrador:
- Entrá a Usuarios.
- En la lista, tocá Editar en el usuario.
- Escribí el nuevo PIN (4 caracteres o más) y guardá los cambios.
Resultado esperado: el usuario ya puede ingresar con el PIN nuevo.
Nota: si se olvida el PIN del único administrador, hay que comunicarse con quien le dio el sistema (soporte).
5. Errores comunes y cómo resolverlos
| Qué ves | Por qué pasa | Qué hacer |
|---|---|---|
| "PIN incorrecto." | El PIN no coincide con el del usuario elegido, o se eligió otra tarjeta. | Revisá que sea tu tarjeta y volvé a escribirlo. Si no lo recordás, que un administrador lo cambie (4.7). |
| "Tu sesión venció. Volvé a ingresar tu PIN." | Pasaron muchas horas sin usar el sistema. | Volvé a ingresar. Lo que no confirmaste (un ticket a medio armar) puede perderse. |
| "No se pudo conectar con el servidor." | Se cortó el internet o el servicio se está actualizando. | Revisá el wifi, esperá un minuto y recargá con Ctrl + Shift + R. No repitas una venta sin comprobar antes en el Historial si quedó registrada. |
| "Una venta en cuenta corriente requiere un cliente." | Se eligió Cuenta corriente sin elegir cliente. | Elegí el cliente en el campo Cliente, o creálo en Clientes y cta. cte. |
| "La suma de los medios de pago no coincide con el total." | Al dividir el pago, los montos no suman el total. | Corregí el monto del medio 1: el medio 2 se calcula solo. |
| "Atención: se vendió sin stock suficiente…" | El stock cargado era menor a lo vendido. | Revisá el producto. Si el stock real es otro, corregilo con Editar → Stock actual (solo admin). |
| "No podés devolver más de lo vendido…" | Ya se devolvió parte de esa venta o se escribió más cantidad. | Mirá el campo Disponible de cada ítem y escribí hasta ese número. |
| La pistola no trae nada al ticket | El escaneo solo muestra el producto en la lista. | Tocá la fila del producto para agregarlo. Si no aparece, el código puede no estar cargado o estar bajo otro proveedor. |
| Una venta de otro usuario no aparece | Había una ventana abierta o el cursor en un campo y la pantalla no se actualizó. | Cerrá la ventana y esperá unos segundos, o recargá con F5. |
| "Esta acción solo la puede hacer un administrador." | Un vendedor intentó hacer algo restringido. | Pedile al administrador que lo haga. |
Importante: si el sistema se ve distinto o falta un botón después de una actualización, apretá Ctrl + Shift + R para forzar la versión nueva.
6. Buenas prácticas y seguridad
- No compartas tu PIN. Cada venta queda registrada con el nombre de quien ingresó.
- Cerrá sesión al terminar el turno o al dejar la computadora sola. Al cerrar, declarás el efectivo real de la caja.
- Controlá el ticket antes de confirmar: productos, cantidades, descuento y método de pago. Una venta confirmada solo se corrige con una devolución.
- Mantené el stock al día. Ingresá la mercadería apenas llega; es lo que hace que los pedidos a proveedores y las alertas de stock bajo sean confiables.
- Antes de operaciones grandes (importar listas, borrar catálogos), el administrador debe bajar un backup desde Caja y reportes.
- Un usuario por persona. No uses la sesión de otro; pedile al administrador que te cree el tuyo.
- Dudas o problemas: sacá una captura de la pantalla con el mensaje y avisale al administrador.